Missions principales :
Saisie, vérification des BAP et préparation des règlements fournisseurs.
Traitement des factures fournisseurs (réception, archivage numérique, codification, saisie, vérification des visas, vérification des coordonnées bancaires, paiement, classement...)
Lettrage et suivi des comptes auxiliaires et rapprochement avec les fournisseurs
Participation aux clôtures et aux opérations de cut-off (FNP/CCA)
Lien avec les autres services du Groupe pour le suivi des factures en litiges et des avoirs à recevoir