Vos missions au sein du pôle fournisseurs :
Imputation et saisie des factures selon les processus de l’entreprise (logiciel SAP, système très automatisé)
Gestion du processus de BAP, intervention auprès des signataires dans le but de respecter les dates de mise au paiement
Analyse des factures bloquées et des comptes fournisseurs, communication avec les fournisseurs.
Mise à jour du master data fournisseur, dans le respect des règles de sécurité du groupe.
Participation aux opérations de la clôture mensuelle
Participation aux projets d’amélioration des outils du service (poursuite de l’automatisation).
Le poste est sur 39h avec acquisition de RTT.