Au sein de cette société français, appartenant à un groupe présent dans le monde entier,
Vous intégrerez le service de traitement des factures fournisseurs de plusieurs sites.
Aussi, en utilisant le système de dématérialisation des factures et SAP, vous devrez:
- Suivre le flux des factures fournisseurs
- Procéder aux vérifications de la conformité des factures
- Comparer entre les factures et les bons de commandes ou livraisons
- Analyser et rechercher la cause des écarts
- Récupérer les informations ou documents auprès des services internes et des fournisseurs
- Réaliser la saisie et les imputations dans les bons comptes
- Gérer les inter compagnies
- Gérer les acomptes / avances faîtes aux fournisseurs
- Gérer les factures non parvenues PNV / factures à recevoir
- Veiller à la validation et mise en paiement des factures fournisseurs en respectant les échéances
- Gérer les relations avec les fournisseurs (problèmes de facturation, relances, litiges, modalités de paiement, etc.)
- Réaliser des reportings
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles des comptes
Avantages:
- Contrat longue mission d'intérim minimum 6 mois
- Cadre agréable, bonne ambiance, esprit d'équipe
- 37h = 35h avec heures supplémentaires majorées
- Horaires de journée du lundi au vendredi (début 9h)
- Tickets restaurants
- Indemnités de transports
- Parking